石家庄综合保税区2017年度预算公开

发布时间：2017-04-26 查看次数：1

石家庄综合保税区管理委员会

2017年度部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和有关预算公开办法，现将石家庄综合保税区管理委员会2017年度部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

石家庄综合保税区党工委、管委会分别为石家庄市委、市政府的派出机构，根据石家庄市委、市政府授权，对园区（石家庄综合保税区及石家庄空港工业园,下同）行使管理、监督、协调和服务职能。

部门职责：

（一）组织编制园区的总体规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

（二）编制园区企业发展规划、产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策；

（三）在权限范围内审批或审核固定资产投资项目；

（四）负责园区基础设施和公用设施的建设和管理，负责设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施；

（五）负责园区财政管理，实施园区内部财政预算、决算、国有资产管理和财政监管监督工作；

（六）负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务工作；

（七）负责园区环境保护和安全生产监督管理工作；

（八）负责协调海关、检验检疫等派驻机构；

（九）负责人力资源和社会保障、民政等工作，协助配合做好其它社会事务性工作；

（十）根据授权或委托，负责行政执法工作；承办石家庄市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄综合保税区管委会（机关）	正处级	行政	财政拨款
石家庄综合保税区社会保险服务中心	正科级	事业	财政性资金基本保证
石家庄综合保税区社会保险服务中心	正科级	事业	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

石家庄综合保税区管理委员会2017年预算收入总计38954.80万元。其中，一般公共预算收入28732.80万元、政府性基金收入10222.00万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2017年预算支出38954.80万元。其中，人员经费支出508.62万元，正常公用经费123.48万元，项目支出38322.70万元（其中本级项目支出38322.70万元，对下补助0万元。）

人员经费比上年预算增加172万元，主要原因一是增加了精神文明奖和绩效考核奖，二是事业增加2人，三是工资标准调整、正常增资等。在编制预算时，未编列由市局直接编列的养老保险和医疗保险、事业人员工伤保险，除正常工资外包含了年终奖、事业人员奖励绩效、取暖费、住房公积金、事业人员失业保险、独生子女费、女职工卫生费、纪检办案人员补贴、入园补贴等。

正常公用经费按市财政局下发的行政类三档正常公用经费定额标准编制，事业人员按综合定额二类编制。比上年增加55.72万元，主要原因：一是增加了行政人员通讯补贴和交通补贴44.3万元；二是人员工资增加相应增加以工资基数核定的职工教育费、职工福利费、工会经费等；三是事业人员增加2人；四是公车增加2辆增加了交通费。

专项公用经费支出与上年持平。项目支出安排37997万元，比上年增加28838万元，主要包括综保区一期道路第三次回购6264万元、西南片区道路工程第一次回购3958万元、综保区建设扶持资金25000万元、海关及检验检疫办公及综保区开关运行费用2775万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况

2017年“三公”经费支出25.10万元，与上年相比增加6.27万元，其中：出国费未安排同去年，公务用车购置及运行维护费24万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元），比上年增加6万,原因是公车改革中为保证综保区建设发展需要，园区车辆增加了2辆；公务接待费1.1万元，与上年相比增加0.27万元，原因是园区人员增加，致使基数增大所致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行费安排193.48万元，其中正常公用经费123.48万元，专项运行经费70万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、取暖费、物业服务费、公务用车运行维护费以及用于取暖、食堂用天然气等。

五、年度发展规划目标

1、石家庄综合保税区2017年度目标

2017年是石家庄综合保税区实现封关运作后“一年打基础、三年大变样”目标的开局年，各级各部门、各有关单位要紧紧围绕中心任务和重点工作，以更大的决心，更大的力度，更有效的举措，集中全力确保圆满完成任务目标。

（一）加强规划引领。高起点、高标准编制《石家庄综合保税区总体规划》、《石家庄综合保税区控制性详细规划》等专项规划，明确综合保税区功能布局、空间布局，阶段性发展目标及有效措施，助推综保区建设和发展。

（二）加大招商引资和项目建设力度。一是围绕京津冀协同发展，拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局。二是进一步探索发展外向型经济发展模式，重点引进一批科技含量高、经济效益好、符合节能环保要求的外向型企业入驻综合保税区，带动相关产业加快发展。三是加强宣传推介。通过各种平台和宣传手段，提高石家庄综合保税区社会知名度；组织专场综保区业务说明培训会，邀请有关职能部门业务主管、有关专家，对市内相关企业进行授课培训，加强综保区业务在全市外向型企业中的认知度。四是加快推进圆通公司华北区域总部物流、棉麻公司纺纱及棉花贸易等产业项目建设步伐，早日产生社会效益和经济效益。协调和帮助入区企业和项目单位尽快完善前期手续，确保如期开工建设。

（三）积极筹集建设资金。积极拓宽渠道，创新投融资模式，解决好综合保税区建设资金问题。充分发挥综合保税区建投集团的投融资作用，加大与各银行的对接力度，积极搞好园区建设融资合作；加快污水处理厂PPP模式等基础设施项目的建设合作。

（四）全力做好社会保障工作。进一步健全和完善园区社会保障配套体系和社会保险服务平台，落实被征地农民参加基本养老保险政策。按照省厅批复政策的相关规定，做好被征地农民养老保险等业务的衔接、经办工作。

2、职责分类绩效目标：

2017年综合保税区管委会职责分类绩效目标说明

（一）园区规划。增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

（二）园区建设和管理。按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区人居环境。

（三）园区经济发展和管理。拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目管理到位，促进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税区口岸通关等业务正常开展。

（四）园区政务管理。突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。

3、实现年度发展规划目标的保障措施

（1）理顺园区管理体制。发挥综合保税区作为石家庄改革试验田的创新的优势，积极对接上海张江综合保税区的建设投资管理模式自在行政管理体制，投资管理体制和贸易便利化模式领域加强改革，构建管委会+公司化运行的管理体制，使石家庄综保区成为全市产业转型和对外开放新平台。

（2）加大项目建设和招商引资力度。结合我市实际，建立独特的招商引资机制，实现招大商，找准商；建立针对性产业投资激励措施；加强部门合作，做好综合协调，加强生态环保，促进可持续发展；加大与相关县区的协调力度，保证拟开工项目尽快进场施工建设；加大意向项目的洽谈力度，协助项目单位完善项目投资计划，力求早日正式签约，完善手续，开工建设；加强在谈项目的联系沟通，做到择优选优；根据产业规划，谋划智能制造业、进口设备展示及融资租赁中心等项目，积极引进高端综合服务商，促进金融服务、跨境电商服务、航空物流服务等相关产业的聚集。

（3）加强综合保税区宣传推介。与市直有关部门加强合作，加大综合保税区政策宣讲力度，提高市内企业对综合保税区的认知；加强与各口岸联检单位沟通协调，尽快梳理综合保税区通关流程和扶持政策；通过参加大型投洽会等方式，向国内外企业广为宣传，提高石家庄综合保税区的知名度和吸引力。

（4）加强干部队伍建设工作。发扬“团结、高效、廉洁、创业”的团队精神，打造一支坚持科学发展有韧劲，谋划科学发展有思路，推动科学发展有激情，实现科学发展有贡献，素质过硬、业务精通、富于创新，能征善战的园区干部队伍。

六、部门职责-工作活动绩效目标

607石家庄综合保税区管理委员会					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
园区规划		组织编制园区总体规划、控制性详细规划、专项规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，编制园区企业发展规划、产业发展目录。	增强规划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。
各种规划编制		按照市政府要求，委托相关机构编制园区总体规划、西南片区控规；起步区综合管网规划和经济社会发展规划，编制园区城市发展规划、建设规划、国土利用规划，编制园区企业发展规划、产业发展目录，并通过相关机构评审通过后组织实施。	规划符合相关要求，具有前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行；组织实施有效，及时评估调度，动态调整切实可行。经济社会发展和企业发展规划、产业发展目录体现市委、市政府决策目标和部署。确保园区经济社会规划与全市国民经济和社会发展规划的衔接和协调。	各项规划编制完成率。	完成报审稿	基本完成本级规划编制工作	完成初稿	未开展
园区建设和管理	35222.00	负责园区基础设施和公用设施的建设、管理，设置符合海关、检验检疫监管条件的软件平台、隔离围网、卡口等软硬件服务设施。负责园区建设工程项目的审批管理，环境保护和城市建设执法。	按规划做好水、电、路等基础设施建设，提高园区基础设施建设水平，为招商引资和综合保税区封关运行奠定基础。加强建设工程项目管理，加强环境保护和城市管理，改善园区人居环境。
园区建设工程项目审批和管理，基础设施和公用设施建设和管理，环境保护和城市建设执法。	35222.00	做好园区水、电、道路、燃气、弱电等基础设施建设，做好污水垃圾处理和明渠建设，做好城镇化建设及环境保护，加强园区建设工程项目的审批和监管。	高标准、高质量完成基础设施建设，为招商引资创造良好环境。园区建设工程项目监管到位，保证工程建设质量、安全。	基础设施建设的完成情况和项目工程监管情况。	100%	≥95%	≥90%	<90%
综合保税区软硬件服务设施建设。		按综合保税区验收要求，完成主干道、围网、卡口、海关检验检疫设施、巡逻道、监控及信息化系统等基础设施建设，做好保税区绿化及周边环境提升工作。	保证综合保税区口岸通关等业务的正常开展。	完成时效、运行效率。	100%	≥95%	≥90%	<90%
园区经济发展和管理	3020.70	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局；在权限范围内审批或审核园区固定资产投资项目；负责园区财政管理；负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；负责园区安全生产监管；协调海关、检验检疫等派驻机构；负责社会保障等部分社会事务管理。	拟定重点产业发展的扶持政策，统筹产业布局，园区固定资产投资项目管理到位，促进园区经济发展，招商引资工作成效显著，园区财政和社会事务管理科学合理，综合保税区口岸通关等业务正常开展。
拟定重点产业扶持政策，审批、审核固定资产投资项目，园区经济运行监测和统计分析，企业安全生产监管	50.00	拟定重点产业扶持政策，加强园区固定资产投资项目的审批和审核，对园区经济运行进行统计分析和定时监测，提供数据服务，加强企业安全生产监管，减少事故。	拟定了重点产业财政扶持政策，企业固定资产投资项目依法合规，园区经济运行分析统计及时准确，无安全生产事故。	园区经济指标统计数据	逐年增加	与往年持平		低于往年水平
				审批、审核固定资产投资项目完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				固定资产投资计划完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务	100.00	通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传介绍园区，提高社会和投资者对园区的认识和了解，做好信息网络建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。	通过招商活动，引进一批园区支撑项目、外向型企业、临空产业项目和配套企业。建立跨境电子商务平台。	参加国内外展会数	≥3	2	1	0
				举办活动数量（场）	≥3	2	1	0
				到会客商人数（人）	≥300	≥200	≥100	<100
				赴外地开展招商引资地区数量(个）	≥3	2	1	0
财政管理		制定园区财政规章制度，编制园区财政预决算，组织预算执行，负责基建资金筹集及使用情况监督检查，负责园区机关经费和资产管理，协调税务、外汇等部门业务。	财政规章制度健全，财政预决算编制按时完成、数据准确，预算执行进度合理，财政资金使用高效，协调部门业务及时到位。	规章制度建立情况，预决算编制完成情况，财政资金使用情况，协调部门业务情况。	较好完成	完成	基本完成	没完成
社会保障管理	8.70	做好园区养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的征缴、稽核、管理和发放，承办相关社会化管理和服务工作。	及时、准确、高效完成社会保险的收缴、发放。	社会保险收缴及发放率。	≥95％	≥90％	≥80％	<80%

综合保税区口岸通关业务协调，物流服务。	2862.00	负责与省、市各口岸单位协调，协调民航、海关、检验检疫、工商、税务、外汇等驻区单位之间相关业务，承担口岸大通关协调服务，协调综合保税区与国际航空口岸、铁路口岸、公路口岸通关事项，做好物流发展及服务工作。	及时、高效完成协调服务工作。	需协调工作的完成率及时效情况。	100%	≥90％	≥80％	<80％
园区政务管理	80.00	保障园区日常业务开展和机关事务正常运转。	突出政务、加强事务、提升服务，保障机关工作正常高效运转。
园区综合事务管理	80.00	包括上传下达、会议安排、档案管理、信访接待、干部培训、办公设备购置、后勤物业管理等机关正常运行事务管理以及党风廉政建设、政府信息公开等。	确保机关正常运行，各项工作顺利开展，促进机关事务管理科学高效	综合事务完成保障率。	高效保障	基本保障	一般保障	不能保障

七、政府采购预算

2017年安排政府采购预算163.35万元，具体内容见表：

部门政府采购预算

607石家庄综合保税区管理委员会							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
石家庄综合保税区管理委员会小计							163.35	163.35	163.35
日常公用经费	123.48	计算机软件	A020108	套	45	0.17	7.65	7.65	7.65
综保区法律咨询服务	10.00	法律服务	C0801		1	10.	10.00	10.00	10.00
综保区企业安全生产信息化监管	20.00	计算机设备及软件	A0201		1	20.	20.00	20.00	20.00
综保区审批审核固定资产投资咨询评估费	30.00	资产及其他评估服务	C0805		1	30.	30.00	30.00	30.00
综保区查验服务费	40.00	专业技术报务	C09		1	40.	40.00	40.00	40.00
综保区编制大通关基地、铁路口岸申建及铁路专线建设前期可研报告费	47.00	设计前咨询服务	C1001		1	47.	47.00	47.00	47.00
综保区社保中心档案标准化建设	8.70	图书档案设备	A0204		1	8.70	8.70	8.70	8.70

八、国有资产信息

综合保税区管委会上年末固定资产金额为99.55万元，本年度拟购置固定资产总额为8.7万元，主要是社保中心档案室建设用档案设备，已列入政府采购预算，详见部门政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄综合保税区管委会截止时间：2016年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	99.55
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	3	34.34
3、单价在20万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	-	65.21

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：批市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费：为保障行政单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、取暖费、物业服务费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、其他事项

无其他说明事项。

4月26日

附件1、石家庄综合保税区管委会2017年预算公开附表 (1)